2023 年度河南省信阳市科学技术协会(本级)部门预算

目  录

第一部分：河南省信阳市科学技术协会(本级) 概 况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 ：名词解释

附件： 河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年度

部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：河南省信阳市科学技术协会(本 级) 概况

一、主要职责

(一) 开展学术交流和学术研究；

(二) 组织开展科普活动；

(三) 牵头实施《全民科学素质纲要》；

( 四)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者 的合法权益；

(五)宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反

邪教工作等。

二、内设机构设置情况

市科协机关内设 4 个职能部、室，分别为办公室、学会 部、普及部和反邪教工作部。主要职责是： 1、开展学术交 流和学术研究。 2、组织开展科普活动； 3、牵头实施《全民科学素质纲要》。 4、组织开展反邪教工作等。

三、预算单位构成情况

河南省信阳市科学技术协会部门预算包括机关本级预 算。

1.河南省信阳市科学技术协会机关本级。

第二部分：河南省信阳市科学技术协会(本 级) 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年收入总计 460.61 万元，支出总计 460.61 万元， 与 2022 年预算相比， 收、支总计各减少 62.55 万元， 下降 11.96%， 主要原因： 相 关业务支出减少， 费用降低。

二、收入预算总体情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年收入合计 460.61 万元， 其中：一般公共预算 460.61 万元， 政府性基 金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元； 事业收入 0.00 万 元；事业单位经营收入 0.00 万元； 上级补助收入 0.00 万元； 附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结 转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年支出合计 460.61 万元， 其中：基本支出 236.66 万元，  占 51.38% ；项目支出 223.95 万元，占 48.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年一般公共预 算收支预算 460.61 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 62.55 万元， 下降 11.96%，主要原因：相关业务支出减少，费用降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年一般公共预 算支出年初预算为 460.61 万元。主要用于以下方面：基本支 出 236.66 万元，占 51.38%；项目支出223.95 万元，占 48.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年一般公共预 算基本支出年初预算为 236.66 万元， 其中：人员经费支出 218.79 万元， 占 92.45% ；公用经费支出 17.87 万元，  占 7.55%。

七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年“三公”经 费预算为 8.00 万元， 比 2022 年预算减少 0.25 万元， 下降 3.03%，  主要原因：公务接待相关业务减少。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境) 费0.00 万元，主要用于本单位无 相关业务活动支出 ，与2022年预算相比同为0.00万元， 无增 减变动，  主要原因： 本单位无相关业务活动支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费4.00 万元。其中，公 务用车购置费0.00 万元， 主要用于无公务用车购置，与2022 年预算相比同为0.00万元，无增减变动， 主要原因：无公务 用车购置。公务用车运行维护费4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出 ，与2022年预算持平，无增减变动， 主 要原因： 按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的 相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

(三) 公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待支出。 ，比 2022 年预算减少 0.25 万元， 下降 5.88%，  主要原因：公务接待相关业务减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省信阳市科学技术协会(本级)  2023 年本部门没 有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的 支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年机关运行经 费支出预算 (不含人员经费) 17.87 万元， 主要保障机关机 构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维 修费、差旅费等支出， 比 2022 年预算增加减少 3.16 万元， 下降 15.03%， 主要原因： 相关业务活动减少，费用降低。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

河南省信阳市科学技术协会(本级) 2023 年预算项目均

按要求编制了绩效目标， 从项目成本、项目产出、项目效益 、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的 数量、实效、质量， 预期达到的社会经济效益、生态效益以 及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计460.61 万元， 其中项目共4 个 ，金额为223.95 万元。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 1 辆， 其他用车主要原因： 其他车辆为科普大篷车； 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套) ，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台(套) 。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后， 按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺 口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费： 是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国  (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待) 支出。