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目 录
第一部分 信阳市科协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015 年度信阳市科协决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拔款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015 年度信阳市科协决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市科协概况
一、主要职能
信阳市科学技术协会是市委领导下的全市科技界学术性群众团体,是市委、市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。
二、部门决算单位构成
1.市科协内设科普部、学会部、办公室。
2.市科协机关共有编制11人,其中行政编制10人,工勤编制1人;目前在职职工11人,离退休人员11人。
第二部分
信阳市科协2015 年度部门决算表
表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
市科协2015度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
信阳市科协2015年收入总计421.0613万元,支出总计229.1216万元。支出总计减少46.8万元,下降 17 %。主要原因:公务接待有所减少、公务用车费用下降。
二、收入决算情况说明
信阳市科协2015年度各项收入总计421.0613万元,均为财政拨款。
三、支出决算情况说明
信阳市科协2015年度支出合计229.1216万元,均为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市科协2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.0613万元,支出决算为229.1216万元,完成年初预算的 54.3 %。主要用于以下方面:机构运行110.7683万元,占48.03%;科普活动支出74.06万元,占32.3 %;行政单位离退休33.598万元,占 14.7 %;医疗保障支出4.2779万元,占1.86 %;住房保障(类)支出 6.417 万元,占2.81%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市科协2015年一般公共预算财政拨款基本支229.1216万元,其中:人员经费155.6616万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费74.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市科协2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元,支出决算数为15.667万元,完成预算的59.12%,主要原因:车辆维修费及接待费有所减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.043万元,下降11.54%,主要原因:车辆维修费及接待费有所减少。具体支出情况如下:
2015年因公出国费用为4.57万元。
公务用车购置及运行维护费决算8.6847万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费8.6847万元,比2014年减少开支0.8万元,主要是维修费有所减少。
公务接待费决算2.4125 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级单位、我市各县区科协到我单位检查指导、交流学习工作用餐,接待24批次,110人次。公务接待费用比2014年减少了4.8675万元,主要是减少了县区科协及相关单位的接待费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市科协2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、一般公共预算财政拨款支出主要包括:一般公共服务(类)支出;社会保障和就业(类)支出;医疗卫生与计划生育(类)支出;住房保障(类)支出。
四、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。